施甸县当然资源局（本级）2023年度部门决算黄药师

目次

第一部分  单元大致

一、主要职能

二、单元基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入开销决算表

二、收入决算表

三、开销决算表

四、财政拨款收入开销决算总表

五、一般环球预算财政拨款收入开销决算表

六、一般环球预算财政拨款基本开销决算表

七、一般环球预算财政拨款名目开销决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表

九、国有本钱谋划预算财政拨款收入开销决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关开动经费情况表

十一、一般环球预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况阐发

一、收入决算情况阐发

二、开销决算情况阐发

三、一般环球预算财政拨款开销决算情况阐发

四、财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发

第四部分 其他进击事项及推敲口径情况阐发

一、机关开动经费开销情况

二、国有财富占用情况

三、政府采购开销情况

四、单元绩效自评情况

五、其他进击事项情况阐发

六、推敲口径阐发

第五部分  名词解释

第一部分  单元大致

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民整个地盘、矿产、丛林、草原、湿地、水等当然资源财富整个者职责和整个国土空间用途管制职责。落实地点性当然资源和国土空间策动及测绘地舆信息治理推敲政策。

2.负责当然资源访谒监测评价。贯彻实施当然资源访谒监测评价的辩论体系和统计措施，落实团结模范的当然资源访谒监测评价轨制。实施当然资源基础访谒、专项访谒和监测。负责当然资源访谒监测评价效用的监督治理和信息发布。负责当然资源访谒监测评价责任。

3.负责当然资源团结确权登记责任。实施各样当然资源和不动产团结确权登记、权籍访谒、不动产测绘、争议颐养、效用应用的轨制、措施、模范。建立健全当然资源和不动产登记信息治理基础平台。负责当然资源和不动产登记贵寓聚积、整理、分享、汇交治理等。带领监督当然资源和不动产确权登记责任。

4.负责当然资源财富有偿使用责任。实施国度全民整个当然资源财富统计轨制，负责全民整个当然资源财富核算。编制全民整个当然资源财富欠债表，拟订窥伺措施。实施全民整个当然资源财富划拨、出让、租借、作价出资和地盘储备政策，合理确立全民整个当然资源财富。负责当然资源财富价值评估治理，照章收缴推敲财富收益。

5.负责当然资源的合理开发应用。贯彻实施当然资源发展策动和计策，负责当然资源从简集约应用治理责任，组织实施当然资源开发应用措施，承担政府公示当然资源价钱责任，组织开展当然资源分等定级价钱评估。负责当然资源商场监管。组织推敲当然资源治理触及宏不雅调控、区域诱惑解城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间策动体系并监督实施。鼓励落实主体功能区计策，组织编制并监督实施国土空间策动和推敲专项策动。开展国土空间开发顺应性评价，建立国土空间策动实施监测、评估和预警体系。组织端正生态保护红线、持久基本农田、城镇开发鸿沟等戒指线，构建从简资源和保护环境的坐蓐、生存、生态空间布局，严格实施国土空间用途管制轨制。组织编制城乡策动并监督实施，承担城乡策动治理包袱。组织拟订并实施地盘等当然资源年度应用辩论。负责地盘等国土空间用途转用责任。负责地盘征收征用治理。

7.负责对施甸县城市策动实施团结治理，照章对县域各项建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、户外告白形貌、城市雕饰、小品等各样建设工程实施策动治理，为各样建设名目用地提供策动条目，核发《建设名目选址主张书》《建设用地策动许可证》《建设工程策动许可证》《乡村建设策动许可证》。对建设工程、市政工程验线、基础核验、策动核实、策动验收等批后治理，出具策动核实主张。

8.负责统筹国土空间生态培育。牵头组织编制国土空间生态培育策动并实施推敲生态保护培育的要紧工程。负责国土空间详尽整治、地盘整理复垦、矿平地质环境收复治理责任。牵头实施生态保护赔偿轨制，制定合理当用社会资金进行生态培育的政策措施，提倡要紧备选名目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护轨制。组织推敲并实施耕地保护政策，负责耕地数目、质地、生态保护。检讨、带领耕地和持久基本农田保护轨制落实，组织实施耕地保护包袱方向窥伺和持久基本农田尽头保护。落实耕地占补均衡轨制，组织、带领、监督耕地占补均衡责任。

10.负责治理地质勘查行业和地质责任。编制地质勘查策动并监督检讨实施情况。按照权限治理推敲地质勘查名目。组织实施矿产资源勘查、要紧地质矿产勘查专项。负责地质灾害详确和治理，监督治理地下水过量开采及激发大地千里降等地责贫穷。负责古生升天石的监督治理。

11.负责落实详尽防灾减灾策动推敲要求，组织编制地质灾害防治策动和防护措施并带领实施。组织带领诱惑解监督地质灾害访谒评价及隐患的普查、详查、排查。带领开展群测群防、专科监测和预告预警等责任，带领开展地质灾害工程治理责任。承担地质灾害救急赈济的技巧扶持责任。

12.负责矿产资源的治理责任。负责矿产资源储量及压覆矿产资源治理。按照权限负责矿业权治理。会同推敲部门承担保护性开采特定矿种、上风矿产的调控及推敲治理责任。监督带领矿产资源合理当用和保护。

13.负责国土空间地舆信息治理责任。负责基础测绘和测绘行业治理。负责测绘天禀履历和信用治理，监督治理地舆信息安全和商场步骤。负责地舆信息环球服务治理。负责测量标识保护。

14.经办上司交办督办的当然资源要紧不法案件。照章查处当然资源开发应用和国土空间策动及测绘要紧不法案件。带领乡（镇）当然资源推敲行政司法责任。经办当然资源开发应用和国土空间策动治理的行政复议和行政诉讼责任。

15.团结疏通和治理施甸县林业和草原局。

16.完成县委、县政府和市当然资源和策动局交办的其他任务。

17.职能滚动。施甸县当然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府对于团结滑使全民整个当然资源财富整个者职责，团结滑使整个国土空间用途管制和生态保护培育职责的要求，发扬国土空间策动的管控作用，为保护和合理开发应用当然资源提供科学指引。进一步加强当然资源的保护和合理开发应用，建立健全源泉保护和全经由培育治理相结合的责任机制，收场举座保护、系统培育、详尽治理。翻新激励连接并举的轨制措施，鼓励当然资源集约从简应用。进一步精简下放推敲行政审批事项、强化监管力度，充分发扬商场对资源确立的决定性作用，更好发扬政府作用，强化当然资源治理规则、措施、轨制的连接性作用，鼓励当然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2023年度要点责任任务概述

1.全面落实严格的耕地用途管制。一是凭证省级下发的耕地流出图斑，施甸县2021—2022年度耕地流出18256.85亩，经系统扣除正当用地等无需整改的图斑后，需要整改面积15823.07亩，截止现在，通过省级核查面积17050.94亩，整改完成比例107%；二是施甸县耕地保护三年行动辩论下达施甸任务数为补充耕地数目2900亩、水田范围2961亩。施甸县地盘整治（提质校正）名目有23个，我县2022年组织实施地盘整治（提质校正）名目5个，截止现在旧城名目、由旺名目、水长名目、何元名目、老麦名目分割一已完成入库责任，5个名目入库耕地数目:2.89亩，水田范围:1743.07亩，食粮产能16.45万公斤。2023年已开工实施地盘整治（提质校正）名目7个，策动建设范围5612.64亩，瞻望新增耕地数目289.48亩、新增水田范围4273.96亩，新增食粮产能58.65万公斤，7个名目外业施工已收尾，正在开展完满验收责任。2023年8月份新开工的3个名目，瞻望新增耕地309.51亩、水田范围3314.41亩，食粮产能65.38万公斤。正在编制的地盘整治（补充耕地）名目12个，其中4个名目已获得立项批复，正在为立项前举证作念准备。

2.全面鼓励国土空间策动编制。一是已完成总规初步效用编制，细目耕地保护方向任务41622.36公顷（62.43万亩）；持久基本农田保护面积28692.6公顷（43.04万亩），占比较市级要求跳动0.07%。《施甸县国土空间总体策动（2021—2035年）》已通过保山市规委会审查，现在正在凭证会议主张建议修改当中。二是施甸县“干部策动家乡行动”实用性墟落策动编制（城镇开发鸿沟外）的行政村（社区）109个，已一谈完成草案编制，均已获得政府批复，审批通过率100%，省级入库备案67个，入库备案率61.46％，瞻望4月底可完成剩余42个村省级入库备案。

3.全面提高要点建设名目用地保障。一是县域高速“能通全通”工程触及的施甸至勐简高速公路（施甸至链子桥段第16期）临时用地于2023年已获批，昌宁至链子桥高速公路名目（施甸段）正在组织上报。二是云南省要点建设名目用地保障治理系统暴露施甸县触及要点建设名目用地保障94个，现在已保障67个（存量建设用地保障3个，形貌农用地保障2个，新增建设用地保障50个，不需要新增建设用地12个），未保障27个，保障率为71.28%。正在央求省厅通过《云南省要点建设名目用地保障治理系统》刊出7个名目。截止2023年10月，新增建设用地保障的50个名目已获省当然资源厅批复，名目得以保障。三是全省89个省级以上开发区施甸县触及1个（云南施甸产业园区管委会），已组织出让工业名目“措施地”2个地块，166.29亩。其中：位于华兴片区好意思达餐饮南侧，面积为16.29亩；位于水长片区150亩；两个地块已供应。

4.全面提高地盘从简集约应用水平。一是2009—2022年全县批而未供地盘面积为4115.20亩，其中：县域4042.70亩、施甸产业园区72.51亩。2023年市级下达县域批而未供惩办任务数1234.56亩，惩办率30%，现在，已消化2810亩，完成率69.93%；2023年市级下达产业园区批而未供惩办任务数18.12亩，惩办率25%，现在，已消化67.77亩，完成率仅93.47%。二是全县闲置地盘惩办基数651.54亩（含产业园区），共触及名目35个。2023年市级下达惩办任务228.04亩，惩办率35%，截止现在，已惩办消化闲置地盘25个名目341.26亩，惩办率为52.38%。2023年下达产业园区闲置地盘惩办基数81.90亩，共触及8个名目，市级下达（30%）惩办任务24.57亩。截止现在，已惩办消化闲置地盘81.90亩，惩办率为100%。县域及产业园区均已逾额完成上司下达惩办任务。

5.全面开展城乡建设用地增减挂钩名目验收。一是施甸县共编制实施城乡建设用地增减挂钩名目13个，我县建新区占用农用大地积1761.77亩，其中耕地1172.84亩（水田779.95亩）。县内私用219.17亩，其中私用耕地103.78亩。省内来回250亩。我县共需请托农用地辩论2230.94亩，其中耕地辩论1526.63亩，水田辩论779.95亩，截止现在，复垦验收范围瞻望为农用地812.61亩，其中耕地530.40亩，最终验收范围以批复为准。扣除省内来回出让辩论和私用辩论后，农用地辩论缺口1418.33亩，其中耕地辩论缺口996.23亩，水田辩论缺口779.95亩。缺口部分我县正在从有主矿山刊出、历史留传矿山等资源中，辩论包装5个矿山增减挂名目，现在正在编制实施有辩论。

6.全面合手实当然资源领域安全驻扎和民生责任。一是合手实地质灾害防治责任。4月15日全县启动地质灾害防治救急值班值守；县委常委会、县政府常务会专题听取汛期地质灾害情况陈诉，推敲安排部署推敲责任，召开地质灾害防治责任会议12场次；汛期时分，如期不如期开展地质灾害风险会商研判共12次（老例会商研判4次，强降雨州里针对性会商研判8次），发出征象预警预告信息500余条，开展地质灾害巡排查217次，惩办隐患61次，披发畏俱见知书51份，现在，未发生因地质灾害原因形成东谈主员伤一火情况。二是组织开展打击整治盗采矿产资源不法非法步履专项行动，共开展调查176次，转移调查车辆176辆次，转移调查东谈主员594东谈主次，立案查处矿产资源领域不法非法案件10件，已办结7件，正在办理3件，充公不法所得21.35万元，罚金21.88万元。同期，多部门详尽联动，开展非煤矿山说合安全检讨5次，检讨发现矿山存在安全隐患5处，并一谈整改到位。三是全县集体地盘整个权确权登记更新效用于9月7日通过省级质进修收，现已报送当然资源部。截止12月4日，我县不动产颁证总量8331本，其中:不动产权文凭7674本，不动产权评释657本。

7.全面加强矿产资源治理责任。一是《施甸县矿产资源总体策动2021—2025年》于2022年11月获市级审批，2023年1月发布实施。已建成保山昆钢嘉华水泥建材有限公司施甸县小官市石灰岩矿1个国度级绿色矿山，按照矿产资源总体策动，力求到2025年，全县新增绿色矿山1个，绿色矿山总和达2座。二是2023年10月底全县辖区内已登记探采矿权13个（探矿权4个，采矿权9个），已刊出31个（采矿权28个，探矿权3个），对合适联勘联审条目的4个采矿权已办理延续登记手续，截止11月底有用期内探采矿权数占比76.9%。（省级下达方向50%以上）。三是历史留传矿山生态培育图斑138个，面积152.48公顷。按照《施甸县历史留传澌灭矿山生态培育实施有辩论（2021—2025年）》任务理会，2021年至2022年已完成培育图斑50个，面积42.41公顷，2023年至2025年培育辩论有序鼓励；本年凭证《云南省当然资源厅对于印发云南省“十四五”历史留传矿山生态培育三年行动辩论(2023-2025年）的见知》（云当然资培育〔2023〕186号）要求，施甸县共辩论完成39个52.53公顷，2023年已完成培育并验收16个面积26.3628公顷2024年至2025年培育辩论有序鼓励。同期，2020年以来系统登记矿山严格落实持证矿山年度生态培育包袱，共培育面积4.3166公顷。

8.全面加大当然资源守护整改和司法监管责任力度。一是截止现在2019年以来施甸县共有地盘卫片不法图斑980个，面积9928.5亩，占耕5564.16亩，现在已完成整改541个，面积8797.31亩，占耕4962.72亩，个数整改完成率为55.2%，占耕面积整改完成率为89.19%，其中2023年地盘卫片不法图斑不法占耕比为2.73%。施甸县2020年以来当然资源守护反馈问题图斑共343个，面积3145.29，占耕2441.17亩，现在已完成整改286个，面积2947.79亩，占耕2276.1亩，麻生希ed2k个数整改完成率为83.38%，占耕面积整改完成率为93.24%。二是按照省级加强当然资源领域详尽司法革新要求，2022年12月成立了县当然资源详尽行政司法大队（设有编制10个），现在，已配备大队长1名（实职副科），责任主谈主员5名，空编5东谈主。

二、单元基本情况

（一）机构树立情况

我单元共树立10个内设机构，包括：详尽办公室、法则股、当然资源确权登记和访谒监测股、耕地保护监督股、当然资源开发应用股、策动和建设工程治理股、矿产资源治理股、地质勘查治理股、司法监督股、财务股。

我单元为下层预算单元，无下属单元。

（二）决算单元组成

施甸县当然资源局（本级）看成二级预算单元纳入施甸县当然资源局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单元东谈主员和车辆的编制及实多情况

施甸县当然资源局（本级）2023年末实有东谈主员编制71东谈主。其中：行政编制22东谈主（含行政工勤编制0东谈主），行状编制49东谈主（含参公治理行状编制36东谈主）；在任在编实有行政东谈主员31东谈主（含行政工勤东谈主员13东谈主），参照公事员法治理行状东谈主员25东谈主，非参公治理行状东谈主员13东谈主。

年末尚未派遣养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员共计0东谈主（离休0东谈主，退休0东谈主）。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员30东谈主（离休0东谈主，退休30东谈主）。

年末其他东谈主员11东谈主。其中：一般环球预算财政拨款开支东谈主员11东谈主，政府性基金预算财政拨款开支东谈主员0东谈主。年末学生0东谈主。年末遗属1东谈主。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单元2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的开销，故《政府性基金预算财政拨款收入开销决算表》为空表。

本单元2023年度无国有本钱谋划预算财政拨款收入，无国有本钱谋划预算财政拨款安排的开销，故《国有本钱谋划预算财政拨款收入开销决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况阐发

一、收入决算情况阐发

施甸县当然资源局（本级）2023年度收入所有这个词28610938.33元。其中：财政拨款收入28607938.33元，占总收入的99.99%；上司补助收入0.00元，占总收入的0.00%；行状收入0.00元（含西席收费元），占总收入的0.00%；谋划收入0.00元，占总收入的0.00%；附庸单元上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3000.00元，占总收入的0.01%。与上年比较，收入所有这个词增多5458715.11元，增长23.58%。其中：财政拨款收入增多6155715.11元，增长27.42%；上司补助收入增多0.00元，较上年无变动；行状收入增多0.00元，较上年无变动；谋划收入增多0.00元，较上年无变动；附庸单元上缴收入增多0.00元，较上年无变动；其他收入减少697000.00元，下落99.57%。主要原因是：1.社会保障和服务开销增多210938.60元，是机关行状单元基本养老保障缴费开销增多、机关行状单元作事年金缴费开销增多及遗属补助开销增多。2.卫生健康开销增多134911.59元，是行政治业单元员工基本医疗保障和工伤、大病医疗保障缴费增多。3.城乡社区开销减少4137057.90元，主如果其他国有地盘使用权出让收入安排的开销减少120161.60元、其他城乡社区开销减少4016896.30元。4.当然资源海洋征象等开销增多5974022.82元，主如果行政开动增多1418020.01元、一般行政治理事务开销增多92766.44元、当然资源策动及治理增多1000000.00元、行状开动减少1613.03元、其他当然资源事务开销增多3464849.40元。5.灾害防治及救急治理开销增多3275900.00元，主如果地质灾害治理名目经费开销增多3275900.00元。

二、开销决算情况阐发

施甸县当然资源局（本级）2023年度开销所有这个词28610938.33元。其中：基本开销12220886.83元，占总开销的42.71%；名目开销16390051.50元，占总开销的57.29%；上缴上司开销0.00元，占总开销的0.00％；谋划开销0.00元，占总开销的0.00％；对附庸单元补助开销0.00元，占总开销的0.00％。与上年比较，开销所有这个词增多5458715.11元，增长23.58%。其中：基本开销增多1855023.61元，增长17.90%；名目开销增多3603691.50元，增长28.18%；上缴上司开销增多0.00元，较上年无变动；谋划开销增多0.00元，较上年无变动；对附庸单元补助开销增多0.00元，较上年无变动。主要原因是：社会保障和服务开销增多210938.60元、卫生健康开销增多134911.59元、城乡社区开销减少4137057.90元、当然资源海洋征象等开销增多5974022.82元、灾害防治及救急治理开销增多3275900.00元。

（一）基本开销情况

2023年度用于保障施甸县当然资源局（本级）单元机构时常运转的日常开销12220886.83元。其中：基本工资、津贴补贴等东谈主员经费开销9584512.13元，占基本开销的78.43％；办公费、印刷费、水电费、办公开导购置等公用经费2636374.70元，占基本开销的21.57％。

（二）名目开销情况

2023年度用于保障施甸县当然资源局（本级）单元为完成特定的行政责任任务或行状发展方向，用于专项业务责任的经费开销16390051.50元。其中：基本建设类名目开销15215788.70元。具体名目开支及开展责任情况：

1.2129999其他城乡社区开销2508987.70元，用于施甸县旧城乡新街等4个村地盘整治（提质校正)名目，该名目已完工。

2.2200104当然资源策动及治理1000000.00元，用于支付施甸县国土空间策动编制名目经费，该名目已完成编制，并获得政府批复，现在正在凭证省厅要求组建数据库当中。

3.2200199其他当然资源事务开销8905163.80元，主要用于支付2022年度被征地农民基本养老保障专项资金8615901.00元；2023年修缮责任经费174262.80元；2021年“多规合一”实用性墟落策动编制名目经费115000.00元。

4.2240601地质灾害防治3975900.00元，主要用于施甸县甸阳镇同邑村乌木龙小组地质灾害治理名目经费150000.00元，该名目已完工验收；施甸县水长乡坪场子田房组滑坡治理名目经费150000.00元，该名目已完工验收；施甸县老麦乡平头山滑坡治理名目经费150000.00元，该名目已完工验收；施甸县由旺山门脚滑坡治理名目经费150000.00元，该名目已完工验收；施甸县甸阳镇大寨村花山一组滑坡治理名目经费150000.00元，该名目已完工验收；施甸县酒房中学滑坡治理名目经费100000.00元，该名目已完工验收；施甸县何元乡王家村攀枝花组泥石流治理名目经费2385900.00元，该名目已完工验收；施甸县老麦乡茨通村念念索邑不踏实陡坡、滑坡治理名目经费740000.00元，该名目已完工初验。

三、一般环球预算财政拨款开销决算情况阐发

（一）一般环球预算财政拨款开销决算总体情况

施甸县当然资源局（本级）2023年度一般环球预算财政拨款开销28607938.33元，占本年开销所有这个词的99.99%。与上年比较增多6275876.71元，增长28.10%，主要原因是：社会保障和服务开销增多210938.60元，卫生健康开销增多134911.59元，城乡社区开销减少4016896.30元，当然资源海洋征象等开销增多6671022.82元，灾害防治及救急治理开销增多3275900.00元。

（二）一般环球预算财政拨款开销决算具体情况

1.一般环球服务（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

2.酬酢（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

3.国防（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

4.环球安全（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

5.西席（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

6.科学技巧（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

8.社会保障和服务（类）开销1217776.33元，占一般环球预算财政拨款总开销的4.26%。主要用于机关行状单元基本养老保障缴费开销1089467.68元；机关行状单元作事年金缴费开销98622.65元；遗属补助开销15，686.00元；退休费14000.00元。

9.卫生健康（类）开销634232.61元，占一般环球预算财政拨款总开销的2.22%。主要用于主要用于员工基本医疗保障、大病医疗保障和工伤保障缴费。

10.节能环保（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

11.城乡社区（类）开销2508987.70元，占一般环球预算财政拨款总开销的8.77%。主要用于施甸县旧城乡新街等4个村地盘整治（提质校正)名目。

12.农林水（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

13.交通运载（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

14.资源勘测工业信息等（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

15.买卖服务业等（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

16.金融（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

17.赈济其他地区（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

18.当然资源海洋征象等（类）开销20271041.69元，占一般环球预算财政拨款总开销的70.86%。主要用于行政开动10001855.92元、一般行政治理事务344926.44元、当然资源策动及治理1000000.00元、行状开动19095.53元、其他当然资源事务开销8905163.80元。

19.住房保障（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

20.粮油物质储备（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

21.国有本钱谋划预算（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

22.灾害防治及救急治理（类）开销3975900.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的13.90%。主要用于主要用于施甸县甸阳镇同邑村乌木龙小组地质灾害治理名目经费150000.00元；施甸县水长乡平场子田房组滑坡治理名目经费150000.00元；施甸县老麦乡平头山滑坡治理名目经费150000.00元；施甸县由旺山门脚滑坡治理名目经费15000000.00元；施甸县甸阳镇大寨村花山一组滑坡治理名目经费150000.00元；施甸县酒房中学滑坡治理名目经费100000.00元；施甸县何元乡王家村攀枝花组泥石流治理名目经费2385900.00元；施甸县老麦乡茨通村念念索邑不踏实陡坡、滑坡治理名目经费740000.00元。

23.其他（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

24.债务还本（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

25.债务付息（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

26.抗疫畸形国债安排（类）开销0.00元，占一般环球预算财政拨款总开销的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发

2023年度财政拨款“三公”经费开销决算中，财政拨款“三公”经费开销岁首预算为69803.00元，决算为76965.32元，完成岁首预算的110.26%。其中：因公放洋（境）费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%；公事用车购置费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%；公事用车开动爱护费开销岁首预算为49803.00元，决算为59362.32元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的77.13%，完成岁首预算的119.19%；公事理睬费开销岁首预算为20000.00元，决算为17603.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的22.87%，完成岁首预算的88.02%，具体是国内理睬费开销决算17603.00元（其中：外情理睬费开销决算0.00元），国（境）外理睬费开销决算0.00元。其中：

(一)一般环球预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况

施甸县当然资源局（本级）2023年度一般环球预算财政拨款“三公”经费开销岁首预算为69803.00元，开销决算为76965.32元，完成岁首预算的110.26%。其中：因公放洋（境）费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元；公事用车购置费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元；公事用车开动爱护费开销岁首预算为49803.00元，决算为59362.32元，完成岁首预算的119.19%；公事理睬费开销岁首预算为20000.00元，决算为17603.00元，完成岁首预算的88.02%。2023年度一般环球预算财政拨款“三公”经费开销决算数大于岁首预算数的主要原因：用于地质灾害详尽防治调查、地盘矿产整顿治理及不法查处、名目踏勘及验收所需车辆燃料费、保障费、信息技巧服务费等开销增多。

2023年度一般环球预算财政拨款“三公”经费开销决算数比上年减少58359.68元，下落43.13%。其中：因公放洋（境）费开销决算增多0.00元，较上年无增减变动；公事用车购置费开销决算增多0.00元，较上年无增减变动；公事用车开动爱护费开销决算减少54050.68元，下落47.66%；公事理睬费开销决算减少4309.00元，下落19.67%。2023年度一般环球预算财政拨款“三公”经费开销决算减少的主要原因是：细腻贯彻落实中央八项规则精神和厉行从简要求，从严戒指“三公”经费开支，用于地质灾害详尽防治调查、地盘矿产整顿治理及不法查处、扶贫攻坚责任等所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等开销减少，同期本年理睬上司单元开展名目带领、名目验收、地质责任调研、地盘矿山督查及地质灾害防治责任检讨等公事理睬行动开销减少。

(二) 一般环球预算财政拨款“三公”经费开销什物量的具体情况

1.安排因公放洋（境）团组0个，累计0东谈主次。

2.购置车辆0辆。开支一般环球预算财政拨款的公事用车保有量为2辆。主要用于地质灾害详尽防治调查、地盘矿产整顿治理及不法查处、名目踏勘及验收所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。

3.安排国内公事理睬约为30批次（其中：外情理睬0批次），理睬东谈主次约为202东谈主（其中：外情理睬东谈主次0东谈主）。主要用于理睬上司单元开展名目带领、名目验收、地质责任调研、地盘矿山督查及地质灾害防治责任检讨发生的理睬开销。安排国（境）外公事理睬0批次，理睬东谈主次0东谈主。

第四部分  其他进击事项及推敲口径情况阐发

一、机关开动经费开销情况

施甸县当然资源局（本级）2023年机关开动经费开销2633374.70元，比上年增多1867006.69元，增长243.62%，主要原因是：办公费增多326235.61元、印刷费增多298363.10元、水费增多68393.40元、电费增多79634.70元、邮电费增多183584.60元、差旅费增多390467.00元、维修(护)费增多14648.00元、会议费增多4441.00元、培训费增多12000.00元、公事理睬费减少4309.00元、请托业务费增多78000.00元、工会经费增多76752.00元、公事用车开动爱护费减少54050.68元、其他交通用度减少11700.00元、其他商品和服务开销增多140217.96元、办公开导购置费增多264329.00元。单元机关开动经费主要用于：办公费416756.16元、印刷费298363.10元、水费74009.10元、电费83215.46元、邮电费186171.60元、差旅费407006.00元、维修(护)费16248.00元、会议费4441.00元、培训费12000.00元、公事理睬费17603.00元、请托业务费78000.00元、工会经费76752.00元、公事用车开动爱护费59362.32元、其他交通用度490200.00元、其他商品和服务开销148917.96元、办公开导购置费264329.00元。

二、国有财富占用情况

截止2023年末，施甸县当然资源局（本级）财富总额357011000.34元，其中，流动财富345422997.15元，固定财富877453.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10489591.44元，无形财富220958.36元（净值），其他财富0.00元（净值）（具体现实详见附表）。与上年比较，本年财富总额增多34484242.15元，其中固定财富增多264329.00元。惩办房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；惩办车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损财富0项，账面原值0.00元，收场财富惩办收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，收场财富使用收入0.00元。

（国有财富占有使用情况表详见附表）

三、政府采购开销情况

2023年度，单元政府采购开销总额1198103.32元，其中：政府采购货品开销211861.00元；政府采购工程开销0.00元；政府采购服务开销986242.32元。授予中小企业协议金额1198103.32元，其中：授予小微企业协议金额0.00元。

四、单元绩效自评情况

单元绩效自评情况详见附表。

五、其他进击事项情况阐发

本单元无其他进击事项情况阐发。

六、推敲口径阐发

（一）基本开销中东谈主员经费包括工资福利开销和对个东谈主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务开销、本钱性开销等东谈主员经费之外的开销。

（二）机关开动经费指行政单元和参照公事员法治理的行状单元使用一般环球预算财政拨款安排的基本开销中的公用经费开销。

（三）按照党中央、国务院推敲文献及部门预算治理推敲规则，“三公”经费包括因公放洋（境）费、公事用车购置及开动爱护费、公事理睬费。其中：因公放洋（境）费，指单元公事放洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置费，指公事用车购置开销（含车辆购置税、派司费）；公事用车开动爱护费，指单元按规则保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等开销；公事用车指用于履行公事的天真车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和司法执勤用车；公事理睬费，指单元按规则开支的各样公事理睬（含外宾理睬）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费推敲数据是一般环球预算、政府性基金及国有本钱谋划预算财政拨款开销的推敲经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）或单元以前通过本级财政拨款和以昨年度财政拨款结转结余资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动爱护费和公事理睬费开销数（包括基本开销和名目开销）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国度推敲法律法则规则过火履行职能情况编制，响应部门和单元整个预算进出和结余实施终结及绩效等情况的详尽性年度讲述，是改进部门预算实施以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

谋划收入：指行状单元在专科业务行动过火辅助行动之外开展非孤独核算谋划行动获得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行状收入”、“行状单元谋划收入”等之外的收入。

基本开销：指为保障机构时常运转、完成日常责任任务而发生的东谈主员开销和公用开销。

名目开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务或行状发展方向所发生的开销。

谋划开销：指行状单元在专科业务行动过火辅助行动之外开展非孤独核算谋划行动所发生的开销。

机关开动经费：指为保障行政单元（含参照公事员法治理的行状单元）开动用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般开导购置费、办公用房水电费、取暖费、物业治理费、公事用车开动爱护费以过火他用度。